北京市手机彩票网住房保障事务中心2023年度部门决算
日期：2024-09-13 来源：区房管局 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市手机彩票网住房保障事务中心
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1.部门机构设置：
根据市编办《手机彩票网同意组建北京市手机彩票网住房保障事务中心的函》(京编办〔2013〕20号)精神，成立北京市手机彩票网住房保障事务中心，为区房管局所属事业单位，机构规格相当副处级，经费形式全额拨款,内设7个内设机构。
据朝编《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网印发《北京市手机彩票网住房保障事务中心机构职能编制规定》的通知》(朝编〔2021〕84号)精神，北京市手机彩票网住房保障事务中心行政编制58名，内设7个内设机构，分别为综合办公室、使用监督管理科、资格审核一科、资格审核二科、房源分配管理科、补贴发放管理科、租赁管理科。
2. 部门职责：
(1)负责本区保障性住房资格审核、配租配售及后期管理等的具体工作。
(2)负责本区人才房资格审核、配租配售及后期管理等的具体工作。
(3)负责本区保障性住房房源的收购、筹集和管理等工作。
(4)协助区房管局承担保障性住房使用情况监督管理的具体工作。
(5)承担本区保障性住房相关的信访和行政复议、行政诉讼案件办理管理工作。
(6)承担本区保障性住房相关数据的统计、汇总和上报工作，开展保障性住房相关重点问题调研并提出对策和建议。
(7)承办区住房保障和改革办公室交办的其他事项
(二)人员构成情况
事业编制58人，实有人数55人，退休6人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计52056.97万元，比上年增加28832.83万元，增长124.15%。主要原因：增加保障房租金补贴(区级资金、市级资金)、朝保发收支两条线经费、廉租住房项目租金补贴。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计47019.44万元，比上年增加27299.08万元，增长138.43%。
1.财政拨款收入47019.44万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入43242.33万元，占收入合计的91.96%；政府性基金预算财政拨款收入3777.11万元，占收入合计的8.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计48768.63万元，比上年增加30582.02万元，增长168.16%，其中：基本支出1883.3万元，占支出合计的3.86%；项目支出46885.33万元，占支出合计的96.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计52056.97万元，比上年增加28837.76万元，增长124.20%。主要原因：增加保障房租金补贴(区级资金、市级资金)、朝保发收支两条线经费、廉租住房项目租金补贴。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出48,768.63万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.82万元，0.002%科学技术支出90.94万元，占本年财政拨款支出0.19%；社会保障和就业支出36,759.21万元，占本年财政拨款支出75.37%；卫生健康支出135.38万元，占本年财政拨款支出0.278%；城乡社区支出7,180.28万元，占本年财政拨款支出14.72%；住房保障支出4,602万元，占本年财政拨款支出9.44%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2023年度决算0.82万元，比2023年年初预算减少7.08万元，下降89.51%。其中：
“进修及培训”(款)2023年度决算0.82万元，比2023年度年初预算减少7.08万元，下降89.51%。主要用于职工培训等。
2、“科学技术支出”(类)2023年度决算90.94万元，比2023年度年初预算增加75.44万元。增长486.71%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2023年度决算90.94万元，比2023年度年初预算增加75.44万元。增长486.71%。主要用于保障房系统运维费。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算36,759.21万元，比2023年度年初预算增加26,461.38万元。增长256.96%，其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算202.40万元，比2023年度年初预算减少80.12万元。下降28.36%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算36,556.81万元，比2023年度年初预算增加26,783.87万元。增长262.92%。。主要用于全区保障性住房租金补贴发放工作(朝保发收支两条线经费、廉租住房项目租金补贴、保障性住房租金补贴)。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算135.38万元，比2023年度年初预算增加16.99万元。增长14.35%。。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算135.38万元，比2023年度年初预算增加16.99万元。增长14.35%。。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算1653.98万元，比2023年度年初预算增加233.49万元，增长16.44%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算1,653.98万元，比2023年度年初预算增加233.49万元，增长16.44%。。主要用于根据北京市统一政策发放的职工工资，保障性住房管理事务支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5,526.30万元，主要用于以下方面(按大类)：保障性住房租金补贴5,526.30万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”(类)2023年度决算5,526.30万元，比2023年度年初预算增加5,526.30万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算5,526.30万元，比2023年度年初预算增加5,526.30万元，增长100.00%。主要用于市场租房租金补贴、公共租赁住房租金补贴、廉租住房租金补贴。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,883.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.80万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.99万元减少2.19万元。其中：
1..因公出国(境)费用。2023年度决算数 0.00万元，与2023年度年初预算0.00万元持平。2023年度因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.46万元减少0.46万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.80万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少 1.73万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.80万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少1.73万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.90万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计50.46万元，比上年减少45.25万元，减少原因：与房管局合并地址办公，减少机构运转经费、供暖费等相关费用。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额142.20万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出142.20万元。授予中小企业合同金额142.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.50万元，占政府采购支出总额的98.8%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市手机彩票网住房保障事务中心共有车辆2台，共计21.80万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
报表详见附件2。